Zasady rozliczania dotacji dla jednostek OSP
- Zakupy bieżące – zakupy do kwoty jednostkowej brutto do 10 000,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne – zakupy powyżej kwoty jednostkowej brutto 10 000,00 zł.
- Zakup towaru dokonujemy po informacji o podpisaniu umowy przez Komendanta Głównego PSP oraz przelaniu kwoty dotacji na konto jednostki OSP.
- Kosztów przesyłki nie wliczamy do umowy. Jednostka musi pokryć we własnym zakresie.
- Faktury należy opłacać w podanych TERMINACH płatności.
- Faktury opłacamy z konta jednostki (niedozwolone jest opłacanie faktur z kont prywatnych itp.).
- Niedozwolone jest opłacanie innych dokumentów niż faktura (np. faktura pro forma, paragon itp.)
- W tytule przelewu należy podać numer faktury.
- Nazwa asortymentu na fakturze musi być taka sama jak w umowie.
- Ilość sztuk na fakturze musi być taka sama jak w umowie.
- Kwota dotacji musi być wydatkowana w całości.
- Kwota dotacji, która wpłynęła na konto bankowe musi zostać wydatkowana zgodnie z przyznaną dotacją (dotacja KSRG, dotacja MSWiA, dotacja MDP, itd.).
Opis faktury dotacja OSP – pobierz
Zakres przedmiotowy dotacji na 2024 rok
Dotacja KSRG – pobierz
Dotacja MSWiA – pobierz
Dotacja MDP MSWiA – pobierz